İndirilecek e-Fatura raporunu, dışa aktarma isteği sırasında aldığınız işlem kimliğiyle seçin. İki çalışan aynı anda farklı fatura listelerini dışarı aktardığında, klasöre en son düşen dosya başka bir çalışanın talebine ait olabilir. Dosyayı mutabakata vermeden önce içindeki belgeleri talebin kapsamıyla karşılaştırın.

İki oyuncak bayisi, aynı adet ve aynı toplam

Varsayımsal bir oyuncak toptancısında satış ekibi, Kuzey bayisine gönderilen üç faturayı kontrol ediyor. Faturaların tutarları 4.000, 3.000 ve 2.000 TL. Aynı dakikada başka bir çalışan Güney bayisine ait 5.000, 2.500 ve 1.500 TL tutarındaki üç faturayı dışarı aktarıyor. İki dosyada da üç belge ve toplam 9.000 TL var.

Kuzey bayisinin hesabını kontrol eden çalışan Güney dosyasını açarsa, adet ve tutar kontrollerinin ikisi de geçer. Hatayı gösteren ayrıntı alıcı ve belge kimlikleridir. Örneğin Kuzey için beklenen üç ETTN ile dosyadaki üç faturanın ETTN’leri karşılaştırıldığında hiçbir eşleşme çıkmaz. Bu fark görülmeden “üç fatura mutabık” kaydı açmak, yanlış bayinin hareketlerini onaylamak anlamına gelir.

İstek, indirme ve kabul kaydını birbirine bağlayın

1. İstek anındaki kapsamı saklayın. Şirket hesabı, gelen veya giden belge yönü, bayi, uygulanan tarih filtresi ve seçilen fatura kimlikleri aynı takip kaydında bulunsun. Sonradan yeni faturalar eklenebileceği için yalnızca o anda ekranda görünen toplamı yazmak yetersiz kalır.
2. Dönen işlem kimliğini aynı kayda yazın. Turkcell e-Şirket kılavuzunda Excel dışa aktarımının bir exportId ürettiği, hazırlanan ZIP dosyasının bu kimlikle indirildiği ve işlem geçmişinde kimlik, dosya adı ile oluşturma zamanının listelendiği açıklanır. İndirmeyi başlatan iş, kendisine ait kimliği kullanmalıdır. Turkcell e-Şirket e-Fatura geliştirici kılavuzu
3. Dosya içeriğini kontrol edin. Önce arşivin açıldığını ve tablonun okunabildiğini doğrulayın. Ardından alıcıyla birlikte her beklenen belgeyi eşleştirin. Raporunuz ETTN içermiyorsa kaynak kayıt üzerinden doğrulayabildiğiniz düzenleyici ve fatura numarasıyla karşılaştırın. Eksik, tekrarlanan ve talep dışı belgeleri ayrı listeleyin.
4. Sonucu bayi dosyasına işleyin. Kuzey talebinde üç Kuzey belgesi birer kez eşleştiğinde tutar kontrolünü tamamlayın. İnceleme kaydında dosya adıyla birlikte işlem kimliğini de tutun. Böylece ertesi gün aynı adlı dosya indirildiğinde hangi raporun kullanıldığı izlenebilir.

İndirme yarıda kalırsa ekip ne yapmalı?

Önce isteğin işlem kimliğini ve sağlayıcıdaki geçmiş kaydını kontrol edin. Mevcut rapor hâlâ erişilebiliyorsa ilgili kimlikle indirmeyi tekrar deneyin. Yeni dışa aktarım gerekiyorsa yeni kimliği aynı mutabakat talebine ayrı deneme olarak bağlayın. Önceki dosya da sonradan gelirse ikisini tek bir rapor gibi birleştirmek örnekte üç faturayı altı satıra çıkarabilir.

Sık sorulan sorular

Raporu yeniden almak için satış siparişini tekrar göndermek gerekir mi?

Mevcut faturaların listesini almak için rapor işlemini izleyin. Siparişten fatura oluşturma akışını tekrar çalıştırmak mükerrer belge riski doğurur. Fatura kimlikleriyle sipariş referansını eşleştirme konusunda ilgili rehbere bakabilirsiniz. ETTN, fatura numarası ve ERP referansı

Kontrolü ekipte nasıl deneyebiliriz?

Test hesabında iki farklı alıcı için aynı sayıda belge seçin. Dosyaları istek sırasının tersine indirin ve her birinin doğru alıcıya bağlandığını kontrol edin. Bir dosyayı ikinci kez okutunca mutabakatın belge sayısı artıyorsa dosya kabul adımını düzeltin.

Kaynak 4 Kasım 2026 tarihinde kontrol edildi. Bayiler ve tutarlar varsayımsaldır. Temsili ofis fotoğrafı Pavel Danilyuk tarafından çekilmiştir.